​企业事故隐患排查治理制度

企业事故隐患排查治理制度

1 范围

本制度规定了事故隐患排查治理职责，程序、检查与考核。

本制度适用于公司及子（分）公司安全事故隐患排查与治理。

2 术语

2.1 生产安全事故隐患（以下简称事故隐患）：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

2.2 事故隐患按照其可能造成的事故性质和危害程度,分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

2.3　事故隐患按照其发现途径和方式，共分三类：

（1）各类检查过程中发现的事故隐患。

（2）各有关部门上报的事故隐患（包括书面或口头反映）。

（3）受理员工等举报的事故隐患。

3 管理职责

3.1按照“领导有分工、各级有管理、专管成线、群管成网、层层负责、人人把关”的安全管理网络总体要求，各级分管领导和各级职能部门负责分管业务范围内事故隐患排查治理工作。

3.2生产经营单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。生产经营单位各部门、生产车间（分厂）、班组负责人对本单位的隐患排查工作全面负责。

3.3各级责任单位（部门）负责分管范围内的安全隐患排查，参与隐患原因调查与处理，制订整改措施并组织有效实施。

3.4各级安全管理部门是隐患排查治理的综合归口管理部门，有权对各单位（部门）安全隐患发出整改通知或安监意见书。隐患整改通知或安监意见书均应注明对事故隐患整改的措施建议、整改期限；同时跟踪安全生产事故隐患的整改，对事故隐患整改效果进行验证。

3.5分管安全环保的领导负责隐患排查与整改措施实施的组织、协调、监督工作。

3.6 股份公司安全保障部对股份公司综合性大检查、行业主管部门检查发现的事故隐患或其它重大事故隐患发出整改令，并监督责任单位实施整改。

4 事故隐患排查治理内容

4.1　安全管理上的漏洞

4.1.1管理制度上的缺项和不完善,安全管理机构不健全。

4.1.2岗位责任制的落实情况。

4.1.3重大危险源的建档及监控情况。

4.1.4生产安全事故应急预案、专项预案、现场处置方案情况

4.1.5 “三级危险点”的检查落实情况。

4.1.6人员的教育培训和资格资质条件。

4.1.7新、改、扩建工程的“三同时”执行情况。

4.1.8产品取样检验、测试全过程的安全管理情况。

4.1.9报废危险品销毁的安全管理情况。

4.1.10生产工艺符合性、安全技术操作规程安全保障性情况。

4.2　人的不安全行为

4.2.1生产过程中的“四超”、“ 三违”行为。

4.2.2员工思想的稳定情况。

4.3设备设施和环境的不安全状况

4.3.1基础建设的完善性，规范性。

4.3.2设备设施的合法性、完好性，维修保养。

4.3.3提升机、锅炉、压力容器、仪表等特种设备的安全控件定期检查及定期校验的执行情况。

4.3.4生产监控系统、自动控制安全连锁、消防设施等安全设施的有效性和可靠性。

4.3.5库房贮存、四防不到位的情况。

4.3.6危险品运输车辆车况及装载运输情况。

4.3.7防雷、防静电设施的可靠性。

4.3.8生产生活区环境安全情况。

5 事故隐患排查治理程序

5.1 隐患信息来源

5.1.1公司、子（分）公司安全、生产、设备、消防、动力、运输、人力资源、仪器仪表等各级业务分管领导和各级职能部门排查出来的事故隐患。

5.1.2各单位专、兼职安全员日常检查或有关领导巡检时发现的事故隐患。

5.1.3公司、子（分）公司综合性安全检查中发现的事故隐患。

5.1.4安全评价或其它专项检查中发现的事故隐患。

5.1.5安全环保法律、法规、标准、规范、规定等的变更引起的需要整改涉及的安全事项。

5.1.6相关方的合理抱怨及职工生产工作中发现的需要整改的涉及安全事项。

5.1.7事故调查时发现的需要整改的涉及安全事项。

5.1.8各级行业主管部门和专家检查时发现的事故隐患。

5.2 隐患信息上报和处理

5.2.1 各责任单位（部门）或个人发现有安全事故隐患，及时上报到各单位的安全主管部门；对重大事故隐患，应上报到股份公司安全保障部。

5.2.2 发现有安全事故隐患，责任单位（部门）应立即采取防止事故发生的防范措施，安全主管部门接到隐患信息，应立即派人到现场进行调查、核实，并协助责任单位采取彻底的纠正措施，如所发生问题较简单，责任单位及时整改并被证实有效，可以不对所发现问题下发“安全隐患整改通知单”。

5.2.3股份公司和子（分）公司安全管理部门针对排查出的隐患要及时组织召开安全专题会议，对排查出来的事故隐患由分管安全生产的副总经理和下设办公室人员对隐患实行分级评定。

5.3　事故隐患原因调查

5.3.1 责任单位业务职能部门、安全主管部门接到隐患信息，应立即派人到现场进行调查、核实，简单、原因清晰的事故隐患，可以根据调查形成结论。

5.3.2 安全主管部门根据事故隐患危害的大小，复杂程度，组织召开安全事故隐患专题会议，对危险因素进行分析、研究，找出原因，提出事故隐患整改方案。

5.3.3 较复杂问题应组织技术、生产等有关单位参加，共同进行原因调查。

5.4 下达“安全隐患整改通知单”或“安监意见书”

5.4.1 各级业务职能部门、安全部门对发现和收集的一般事故隐患，要以“安全隐患整改通知单”的形式通知责任单位。

5.4.2 对重大事故隐患、或已下达过“安全隐患整改通知”仍没整改到位的隐患或事故调查时发现的需要整改的涉及安全事项，安全管理部门要出具“安监意见书”；并向同级分管领导和总经理报告，也可越级向股份公司分管领导或总经理协调整改工作，直至问题解决。

5.4.3 各级业务职能部门、安全管理部门要规范“安全隐患整改通知单”、“安监意见书”和“安全隐患整改反馈表”的格式及内容。

5.4.4 各级业务职能部门、安全管理部门针对排查出的隐患,在“安全隐患整改通知单”和“安监意见书”上均要提出建设性的整改措施、整改期限和责任人。

5.4.5 责任单位负责人要在接收的“安全隐患整改通知单”和“安监意见书”上签字。

5.5 事故隐患整改

5.5.1业务职能部门、安全管理部门接到隐患信息，根据调查结果，向责任单位发出“安全隐患整改通知单”。

5.5.2 责任单位接到“安全隐患整改通知单”后，应在规定期限前按整改措施、方案组织落实，并保证整改效果。隐患整改完成后3日内，填写“安全隐患整改反馈表”，由单位负责人签字并将反馈表交回发出单位。

5.5.3 分管安全的副总经理，要对重大事故隐患进行审核和批准隐患整改措施，并对隐患整改措施的有效性进行监督。

5.5.4业务职能部门、安全管理部门要对“安全隐患整改反馈表”中内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督检查，直到隐患彻底得到解决。

5.6 验证

5.6.1业务职能部门、安全管理部门按隐患信息来源的途径负责事故隐患整改措施实施效果的验证。验证工作可采用现场检查或通过记录、资料对比的方式，验证记录要有充分的事实和根据。

5.6.2 各级业务职能部门、安全管理部门均应建立隐患治理台帐，整改销号，对少数一时难以治理的重大隐患要列入整改计划，要制订可承受安全风险的措施，明确责任人及整改期限。

5.7 记录保存

“安全隐患整改通知单”或“安监意见书” 和“安全隐患整改反馈表”的相关记录由业务职能部门、安全管理部门和事故隐患责任单位负责保存。

6、公司领导、子（分）公司领导挂牌督办任务和指标

对安全投入较大或危害程度较大或整改难度较大的事故隐患，或者因外部因数影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，股份公司实行领导挂牌督办制度。挂牌督办指标任务是：

公司董事长、党委书记、总经理每人每年挂牌督办的安全隐患不少于1条。

公司安全副总经理每年挂牌督办的安全隐患不少于1条。

公司技术副总经理每年挂牌督办的安全隐患不少于1条。

子（分）公司总经理、党委书记每人每年挂牌督办的安全隐患不少于1条。

子（分）公司安全副总经理每年挂牌督办的安全隐患不少于1条。

子（分）公司技术副总经理每年挂牌督办的安全隐患不少于1条。

7　检查与考核

7.1各业务分管领导和职能部门应定期按照国家、行业规定和公司制度进行事故隐患排查治理，因事故隐患排查治理不到位造成事故的，承担事故主要责任。

7.2职能部门未及时排查分管范围内的事故隐患或者排查的事故隐患未及时消除或申报，由同级安全部门检查发现提出的，每处（例）事故隐患扣相关职能部门安全风险奖10%-20%；由上级安全检查发现的，每处（例）事故隐患扣职能部门安全风险奖20%-30%。

7.3本制度由安全管理部门负责监督检查。